第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和我市关于乡村振兴战略的决策部署，按照产业兴旺的总要求，承担和参与农业发展中有关公益性工作，为优化产品产业机构、促进产业融合发展、而推进农业提质增效提供服务保障。承担农村社会事业发展中有关公益性工作，促进社会事业向农村覆盖。

二、机构设置

天津市滨海新区农业农村发展服务中心内设17个综合部、党建工作部、综合研究部、产业发展促进部、种植业工作部、渔业工作部、农业机械工作部、林业工作部、畜牧工作部、渔港服务部、植保植检部、动物疫病预防控制部、农业生态环境监测与农产品质量检测部、农民就业促进部、农村人居环境促进部、乡风文明促进部、农村经济发展促进部。下辖0个预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度收入、支出决算总计84,163,503.84元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,925,204.52元，增长2.34%，主要原因是：

1、本单位2023年度新入职34人，人员支出增加；

2、“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加；

3、结余结转。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度本年收入合计83,146,260.85元，与2022年度相比增加907,961.53元，主要原因是：

1、本单位2023年度新入职34人，人员支出增加；

2、“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入81,775,233.44元，占98.35%；

政府性基金预算财政拨款收入51,480.00元，占0.06%；

事业单位经营收入1,319,547.41元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度本年支出合计83,157,610.29元，与2022年度相比增加1,936,553.96元，主要原因是：

1、本单位2023年度新入职34人，人员支出增加；

2、“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加。

其中：基本支出75,101,120.78元，占90.31%；

项目支出6,725,592.66元，占8.09%；

经营支出1,330,896.85元，占1.6%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计81,826,713.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,058,924.12元，增长2.58%，主要原因是：

1、本单位2023年度新入职34人，人员支出增加；  

2、“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,775,233.44元，占本年支出合计的98.34%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,007,444.12元，增长2.52%，主要原因是：

1、本单位2023年度新入职34人，人员支出增加；  

2、“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,775,233.44元，主要用于以下方面：节能环保支出140,000.00元，占0.17%；农林水支出81,635,233.44元，占99.83%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,935,000.00元，支出决算为81,775,233.44元，完成年初预算的115.28%。其中：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算为0元，支出决算为80,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“2023年林业草原生态保护恢复资金”项目调剂指标用于林业草原生态保护。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为60,000元，支出决算为60,000元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为69,181,000元，支出决算为76,516,390.20元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度28名“三支一扶”人员转正，新入职6名军转人员，人员支出增加；“2023年度多种用工人员工资待遇”项目支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化推广服务（项）年初预算为0元，支出决算为556,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度“基层农技推广体系改革与建设支出”项目结转资金用于基层农技推广；按规定使用“基层农技推广改革与建设（含特聘动物防疫专员）”项目调剂指标用于基层农技推广；按规定使用“高素质农民培育”项目调剂指标用于高素质农民培育。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为544,000元，支出决算为2,926,683.24元，完成年初预算的537.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“村级动物防疫员补助”项目调剂指标用于村级动物防疫员补助；按规定使用“小麦“一喷三防”支出”项目调剂指标用于农业生产救灾-小麦“一喷三防”；按规定使用“强制免疫补助”项目调剂指标用于强制免疫补助；按规定使用以前年度“天津市滨海新区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设”项目结转资金用于建设陆生动物疫病病原学监测区域中心；“渔港管理经费”项目政府支出经济分类由此项调至渔业发展（项）。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为500,000元，支出决算为486,160元，完成年初预算的97.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是“农产品质量检测经费”项目取样费结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0元，支出决算为70,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“化肥减量增效”项目调剂指标用于化肥减量增效。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为50,000元，支出决算为450,000元，完成年初预算的900%，决算数大于年初预算数的主要原因是“渔港管理经费”项目政府支出经济分类由病虫害控制（项）调至此项。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 500,000元，支出决算为500,000元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为100,000元，支出决算为130,000元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“林业有害生物防治补助项目”项目调剂指标用于林业有害生物防治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计75,101,120.78元，与2022年度相比增加6,037,820.37元，主要原因是：本单位2023年度新入职34人，人员支出增加。其中：

人员经费70,555,707.27元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费4,545,413.51元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入51,480.00元，支出51,480.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加51,480.00元，增长0.0%，主要原因是：“2022年林业有害生物防治测报补助费”项目、“重点生态林管护”项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算235,100.00元，支出决算235,100.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少15,000.00元，下降6.0%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算235,100.00元，支出决算235,100.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少15,000.00元，下降6.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算235,100.00元，支出决算235,100.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少15,000.00元，下降6.0%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为53辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年政府采购支出总额1,668,106.00元，其中：政府采购货物支出34,062.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,634,044.00元。授予中小企业合同金额1,668,106.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,668,106.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区农业农村发展服务中心共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要包括业务用车和单位正常运行用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业农村发展服务中心2023年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额6,332,175.62元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。