第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职能：开展自然保护区湿地保护修复；调查自然资源并建立档案，组织环境监测与治理，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展野生动植物保护、巡护与救护；进行自然保护和野生动物的宣传教育，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

二、机构设置

天津市北大港湿地自然保护区管理中心内设6个职能科室，分别为：办公室、科教信息科、湿地保护科、环境保护科、野生动植物资源保护科、应急与巡管科；纳入天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北大港湿地自然保护区管理中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度收入、支出决算总计21,916,263.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,663,218.28元，增长27.03%，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加；专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加；特定目标类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度本年收入合计21,916,263.99元，与2022年度相比增加4,663,218.28元，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加；专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加；特定目标类项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,916,263.99元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度本年支出合计21,916,263.99元，与2022年度相比增加4,663,218.28元，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加；专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加；特定目标类项目支出增加。

其中：基本支出14,336,123.95元，占65.41%；

项目支出7,580,140.04元，占34.59%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,916,263.99元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,663,218.28元，增长27.03%，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加；专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加；特定目标类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,916,263.99元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,663,218.28元，增长27.03%，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加；专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加；特定目标类项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,916,263.99元，主要用于以下方面：节能环保支出120,000.00元，占0.55%；农林水支出21,796,263.99元，占99.45%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,970,000.00元，支出决算为21,916,263.99元，完成年初预算的62.67%。其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算为0.00元，追加预算80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是用于追加预算用于中央财政2023年林业草原生态保护恢复资金项目。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为20,220,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的0.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是因天津北大港湿地保护修复补助项目暂不具备支付条件，本年未进行该项目资金支付。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0.00元，追加预算2,350,000.00元，支出决算为2,350,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按规定使用中央资金用于农作物重大病虫害防控项目。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为14,350,000.00元，支出决算为15,864,100.61元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加及专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）项目支出增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为3,465,198.38元，决算数大于年初预算数的主要原因按规定使用上年结转中央资金用于2020年林业改革发展资金项目及湿地保护修复补助项目。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0.00元，支出决算为116,965.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转中央资金用于国家重点野生动植物保护项目及国家重点野生动植物保护补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,336,123.95元，与2022年度相比增加1,386,611.17元，主要原因是：本年度新入职职工、调入职工导致人员支出增加。其中：

人员经费13,344,833.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费991,290.57元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算56,700.00元，支出决算56,700.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少5,000.00元，下降8.1%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度财政拨款“三公”经费预算与决算数一致，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理规划，减少公车使用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算56,700.00元，支出决算56,700.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少5,000.00元，下降8.1%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费预算与决算数一致，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理规划，减少公车使用。其中：

公务用车运行维护费预算56,700.00元，支出决算56,700.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少5,000.00元，下降8.1%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算与决算数一致，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理规划，减少公车使用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年政府采购支出总额7,823,568.00元，其中：政府采购货物支出519,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,304,568.00元。授予中小企业合同金额2,606,000.00元，占政府采购支出总额的33.31%，其中：授予小微企业合同金额519,000.00元，占政府采购支出总额的6.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.57%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北大港湿地自然保护区管理中心共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括事业单位开展业务运行公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北大港湿地自然保护区管理中心2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额20,346,364.07元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。