第一部分 概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资项目管理。贯彻落实市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）组织推动农村植树造林和绿化工作，负责森林资源保护和管护。组织开展森林病虫鼠害的监测、防治检疫工作。负责湿地保护、森林及陆地野生动植物类型自然保护区的建设和管理。

（十三）指导农业农村人才工作。配合有关部门实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）配合有关部门开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）内设10个职能处室；无下属预算单位。纳入天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区农业农村委员会（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度收入、支出决算总计390,769,317.62元，与2021年度相比，收、支总计各减少268,942,499.90元，下降40.77%，主要原因是：滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程及农村人居环境整治等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度本年收入合计390,769,317.62元，与2021年度相比减少268,942,499.90元，主要原因是：滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程及农村人居环境整治等项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入289,963,365.18元，占74.20%；政府性基金预算财政拨款收入100,805,952.44元，占25.80%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度本年支出合计390,769,317.62元，与2021年度相比减少268,942,499.90元，主要原因是：海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程及农村人居环境整治等项目支出减少。其中：基本支出22,982,651.84元，占5.88%；项目支出367,786,665.78元，占94.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计390,769,317.62元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少268,942,499.90元，下降40.77%，主要原因是：滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程及农村人居环境整治等项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计289,963,365.18元，占本年支出合计的74.20%，与2021年度相比，减少59,575,842.34元，下降17.04%，主要原因是：滨海新区农村地区冬季清洁取暖项目、滨海新区现代都市型农业池塘改造建设项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出289,963,365.18元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出471,420.00元，占0.16%；农林水支出280,233,745.18元，占96.64%；债务付息支出9,258,200.00元，占3.19%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147,190,700.00元，支出决算为289,963,365.18元，完成年初预算的197.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0  元，支出决算为471,420元，决算数大于年初预算数的主要原因是 按规定用科目调剂用于乡村振兴（产业）人才项目。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为21,451,000元，支出决算为22,982,651.84元，完成年初预算的107.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是按照人员实际支付需求列支。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为980,000元，支出决算为2,349,000元，完成年初预算的239.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用中央资金用于种畜禽和奶牛生产性能测定、农机深松整地作业补贴、基层农技推广改革与建设（含特聘动物防疫专员）。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为6,703,000元，支出决算为2,542,560元，完成年初预算的 37.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定财政收回指标，统一调剂。按照项目实际支出需求列支，同时按照相关资金管理要求将剩余预算调减。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为1,200,000元，支出决算为1,199,625元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际支出需求列支。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0元，支出决算为400,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定科目调剂用于天津市滨海新区国家农业绿色发展先行区创建方案编制经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为2,334,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目未形成支付条件未完成支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为26,419,800元，支出决算为96,259,739.65元，完成年初预算的 364.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用中央资金、市级资金主要用于优势特色产业集群项目、国家现代农业产业园项目、做强做大渔业重点龙头企业项目、农机购置补贴、农业产业融合发展（产业园、经济薄弱村、设施农业）、中国（滨海新区）农业食品创新产业园规编制经费（科教）、渔船保险（渔业畜牧）、区域内商品有机肥生产企业有机肥销售补贴项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0元，支出决算为5,002,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转、中央资金、市级资金主要用于新型农业经营主体培育[家庭农场培育]、农业生产社会化服务、奶牛家庭牧场和奶牛合作社。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0元，支出决算为1,399,960元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用本年新下达的中央资金用于2021年度农产品产地冷藏保鲜设施建设补助资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为2,000,000元，支出决算为6,080,586.43元，完成年初预算的 304.03 %，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用科目调剂主要用于2017年清洁村庄提升项目、农村生活污水处理设施提标改造项目（村镇）。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为20,330,000元，支出决算为10,668,237.14元，完成年初预算的52.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际支出需求列支，同时按照相关资金管理要求将剩余预算调减。

13.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为36,250,000元，支出决算为91,130,114.34元，完成年初预算的 251.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用中央资金主要用于做强做大渔业重点龙头企业项目、渔业发展补助资金、成品油价格调整对渔业补助、2020年永定新河北塘流域水产养殖池塘治理工程、2020年度近海海洋捕捞渔船油价补贴、2020年伏季休渔补助资金、工厂化循环水和渔船减船转产项目补助资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0元，支出决算为5,516,745元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转、科目调剂用于高标准农田建设项目补贴资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为9,450,000元，支出决算为9,000,000元，完成年初预算的 95.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际支出需求列支用于滨海新区农村地区冬季清洁取暖项目，同时按照相关资金管理要求将剩余预算调至农业发展服务中心。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为442,600元，支出决算为875,280元，完成年初预算的 197.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转主要用于市级重点生态林补助资金、造林绿化核查验收（村镇） 。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为0元，支出决算为710,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用科目调剂用于滨海新区2022年森林、草原、湿地综合调查监测项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为1,500,000元，支出决算为1,534,000元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用科目调剂用于滨海新区野生动物保护专项资金（村镇）、天津市古树名木保护市财政补助。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为949,800元，支出决算为1,185,898元，完成年初预算的 124.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用科目调剂用于2022年林业发展改革资金（林业有害生物防治补助）、滨海新区森林火灾风险普查项目资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为3,730,000元，支出决算为1,690,000元，完成年初预算的45.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是因有2022年滨海新区重点生态林土地流转费和管护费（村镇）项目目前相关补助政策未延续执行，后续补助政策待区政府会议研究审议。下一步将继续细化措施，待补助政策通过区政府审议后根据区财政局资金安排完成相关资金拨付工作。此项支出主要用于滨海新区造林测绘与林草湿生态综合监测评价项目经费（村镇）、滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程第三方服务费、天津林业碳汇项目咨询服务（村镇）、天津林业碳汇项目审定核证服务费（村镇）。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为3,090,000元，支出决算为3,090,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0元，支出决算为150,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用科目调剂用于一卡通管理改革经费。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为950,300元，支出决算为16,467,347.78元，完成年初预算的1732.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用中央资金用于政策性农业保险保单审核工作经费、农业保险保费补贴资金。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为14,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是由于此项不具备支付条件未完成支付。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为138,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关资金管理要求将预算调剂至下属单位使用。

26. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为9,258,200元，支出决算为9,258,200元，完成年初预算的100 %，预算数等于年初决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,982,651.84元，与2021年度相比减少7,240,145.54元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减机关办公费。其中：人员经费21,051,732.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,930,918.85元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入100,805,952.44元，支出100,805,952.44元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少209,366,657.56元，下降67.50%，主要原因是：主要是滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程支出及农村人居环境整治项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12,000元，支出决算3,732.00元，与2022年预算相比减少8,268元，完成预算的 31.10 %；较上年减少8,210.00元，下降68.75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排三公经费预算。决算数较上年持平，2022年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排三公经费预算。决算数较上年持平。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排三公经费预算。决算数较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算12,000元，支出决算3,732.00元，与预算相比增加（减少）8,268元，完成预算的31.10 %；较上年减少8,210.00元，下降68.75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。2022年本单位国内公务接待5 批次，59人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度机关运行经费决算数1,930,918.85元，比2021年减少886,416.65元，降低31.46%。主要原因是：压减机关运行办公费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年政府采购支出总额13,869,488.00元，其中：政府采购货物支出3,056,688.00元、政府采购工程支出1,978,975.00元、政府采购服务支出8,833,825.00元。授予中小企业合同金额12,470,663.00元，占政府采购支出总额的89.91%，其中：授予小微企业合同金额10,244,188.00元，占政府采购支出总额的73.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.17 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2022年度已对113个项目开展绩效自评，涉及金额827,543,158.32元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）