第一部分 概 况

一、主要职责

我单位是隶属于天津市滨海新区农委的全额拨款二级事业单位。基本职能为贯彻落实党中央和我市关于乡村振兴战略的决策部署，按照产业兴旺的总要求，承担和参与农业发展中有关公益性工作，为优化产品产业结构、促进产业融合发展、而推进农业提质增效提供服务保障。承担农村社会事业发展中有关公益性工作，促进社会事业向农村覆盖。

二、机构设置

天津市滨海新区农业农村发展服务中心内设17个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度收入、支出决算总计82,238,299.32元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,913,661.83元，增长3.67%，主要原因是：下属自收自支单位经营收支增加所致。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度本年收入合计82,238,299.32元，与2021年度相比增加3,167,430.89元，主要原因是：下属自收自支单位经营收入增加所致。其中：一般公共预算财政拨款收入79,767,789.32元，占97.00%；事业单位经营收入2,470,510.00元，占3.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度本年支出合计81,221,056.33元，与2021年度相比增加2,150,187.90元，主要原因是：下属自收自支单位经营支出增加所致。其中：基本支出69,063,300.41元，占85.03%；项目支出10,704,488.91元，占13.18%；经营支出1,453,267.01元，占1.79%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计79,767,789.32元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,004,959.17元，增长3.91%，主要原因是：预算项目增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计79,767,789.32元，占本年支出合计的98.21%，与2021年度相比，增加3,258,728.23元，增长4.26%，主要原因是预算项目增加所致。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出79,767,789.32元，主要用于以下方面：农林水支出79,684,789.32元，占99.90%；商业服务业等支出83,000.00元，占0.10%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77,660,200.00元，支出决算为79,767,789.32元，完成年初预算的102.71%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为72,776,200.00元，支出决算为70,370,385.16元，完成年初预算的96.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少、公用经费支出减少、2022年度多种用工人员工资待遇支出减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化推广服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为143,150.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度“高素质农民培育计划”项目结转资金用于高素质农民培育；使用“高素质农民培育”项目调剂指标用于高素质农民培育。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为1,684,000.00元，支出决算为2,316,934.00元，完成年初预算的137.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是 按规定使用以前年度“村级动物防疫体系市级补助资金”项目结转资金用于村级动物防疫员补助；使用“农业生产救灾-小麦“一喷三防””项目调剂指标用于农业生产救灾-小麦“一喷三防”；使用 “天津市滨海新区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设”项目调剂指标用于建设陆生动物疫病病原学监测区域中心。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为900,000.00元，支出决算为729,913.00元，完成年初预算的81.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是 按规定将高素质农民培训基地提升经费调剂至滨2020年海新区高标准农田建设项目、2020年农业支持保护补助第三方核查经费、污水运行维护使用；使用“农民教育培训”项目调剂指标用于农民教育培训。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,542,750.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用“农业资源及生态保护补助”项目调剂指标用于农业资源及生态保护补助；使用“耕地保护与质量提升”项目调剂指标用于耕地保护与质量提升；使用“滨海新区2021年化肥、农药减量化行动工作”项目调剂指标用于化肥、农药减量化行动工作。

6.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为622,848.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是 按规定使用以前年度“渔港设施设备维护”项目结转资金用于渔港设施设备维护；按规定使用以前年度“成品油价格调整对渔业补助”项目结转资金用于渔港设施设备维护。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为450,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用“渔港管理经费”项目调剂指标用于渔港管理运行。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,480.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用“市级重点生态林补助资金”项目调剂指标用于重点生态林补助。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为622,898.00元，完成年初预算的34.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将重大动物疫病防控经费调剂至滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程项目使用 。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为1,884,430.00元，完成年初预算的376.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用“林业有害生物防治”项目调剂指标用于林业有害生物防治；使用“国家重点野生动植物保护补助”项目调剂指标用于国家重点野生动植物保护补助；使用“滨海新区2022年度林业有害生物测报、检疫与防控”项目调剂指标用于滨海新区2022年度林业有害生物测报、检疫与防控。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为83,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用“生猪调出大县奖励统筹资金”项目调剂指标用于重大动物疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计69,063,300.41元，与2021年度相比减少3,579,377.68元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少、厉行节约压减公用经费支出减少、2022年度多种用工人员工资待遇支出减少。其中：人员经费64,143,650.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,919,649.94元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 250,100.00 元，支出决算250,100.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，完成预算的100%；较上年减少65,516.50元，下降20.76%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因本年度公车使用频次减少导致支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因是上年度与本年度均未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算250,100.00元，支出决算250,100.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少65,516.50元，下降20.76%。其中：

公务用车运行维护费预算250,100.00元，支出决算250,100.00元，与预算相比持平，预算完成预算的100%；较上年减少65,516.50元，下降20.76%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因本年度公车使用频次减少导致支出减少。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为53辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平，决算数等于预算数的主要原因是上年度与本年度均未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是上年度与本年度均未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年政府采购支出总额1,290,597.25元，其中：政府采购货物支出1,290,597.25元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,275,017.25元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额1,275,017.25元，占政府采购支出总额的98.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.79% %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区农业农村发展服务中心共有车辆53辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车49辆，其他用车主要包括业务用车和单位正常运行用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额14,578,567.75 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区农业农村发展服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）