第一部分 概况

一、主要职责

主要职能：开展自然保护区湿地保护修复；调查自然资源并建立档案，组织环境监测与治理，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展野生动植物保护、巡护与救护；进行自然保护和野生动物的宣传教育，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

二、机构设置

天津市北大港湿地自然保护区管理中心内设6个职能科室，没有下辖预算单位。纳入天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北大港湿地自然保护区管理中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度收入、支出决算总计17,253,045.71元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,990,955.80元，下降10.35%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费。

二、收入决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度本年收入合计17,253,045.71元，与2021年度相比减少1,990,955.80元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费。其中：一般公共预算财政拨款收入17,253,045.71元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度本年支出合计17,253,045.71元，与2021年度相比减少1,990,955.80元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费。其中：基本支出12,949,512.78元，占75.06%；项目支出4,303,532.93元，占24.94%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计17,253,045.71元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,990,955.80元，下降10.35%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,253,045.71元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,990,955.80元，下降10.35%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费 。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,253,045.71元，主要用于以下方面：农林水支出17,253,045.71元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,116,800.00元，支出决算为17,253,045.71元，完成年初预算的122.22%。其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为14,116,800.00元，支出决算为14,457,508.78元，完成年初预算的102.41 %，决算数大于年初预算数的主要原因是分别按津滨财农指[2022]41号、津滨财农指[2022]49号文件项目追加抚恤金、人员基本工资、津补贴、优秀奖励金等人员支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为0元，支出决算为1,325,581.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是按2020年林业改革发展资金，中央财政，财资环[20-40号]-一般性[津财综指[2020]18、19号]（津滨财农指[2022]6号）、2020年北大港湿地安保协勤服务项目（津滨财农指[2022]97号）、森林防火补助-中央财政-津财综指[2022]17号（津滨财农指[2022]68号）项目调剂指标用于万亩鱼塘及周边生态补水费、2022年度北大港湿地鱼苗保育放流采购、《天津北大港湿地保护与恢复建设工程》科普宣教项目资金、天津市北大港湿地保护与恢复管护站点运维、北大港湿地安保协勤服务、微型消防站购置支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0元，支出决算为120,945.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按国家重点野生动植物保护，中央财政2021年林业改革发展资金津财综指[2021]29号（津滨财农指[2022]50号）项目要求调剂指标用于2022年度北大港湿地疫源疫病物资采购及湿地保护区管护巡护装备购置支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0元，支出决算为1,349,010.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按农作物重大病虫害监测防控-中央资金-津财农指[2022]21号（津滨财农指[2022]36号）项目要求调剂指标用于2022年北大港湿地夏蝗应急防治服务、北大港湿地2022年蝗虫监测与防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,949,512.78元，与2021年度相比减少2,297,855.53元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减单位办公费。其中：人员经费12,124,062.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费825,450.00元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算61700元，支出决算61,700.00元，与2022年预算相比增加（减少）0元，完成预算的100%；较上年增加21,757.74元，增长54.47%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算与决算数一致，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是渔苇所经事业单位改革，3辆公车并入湿地中心，公务用车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算61700元，支出决算61,700.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的100%；较上年增加21,757.74元，增长54.47%。其中：

公务用车运行维护费预算61700元，支出决算61,700.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的100%；较上年增加21,757.74元，增长54.47%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是渔苇所经事业单位改革，3辆公车并入湿地中心，公务用车运行维护费增加。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。决算数与上年持平的主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。决算数与上年持平的主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年政府采购支出总额906,975.00元，其中：政府采购货物支出34,065.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出872,910.00元。授予中小企业合同金额906,975.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额906,975.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北大港湿地自然保护区管理中心共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要用于湿地巡护。单价100万元以上的设备0台（套）。

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北大港湿地自然保护区管理中心2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额4,303,532.93元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。