第一部分 概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关种植业、畜牧业、农业机械、林业、渔业、农产品质量安全等农业行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本区农业综合行政执法体制机制的意见和建议。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的种子、农药、肥料、植物检疫监督、农业野生植物保护和农业转基因生物安全等方面的行政执法。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的兽药、饲料、畜牧、种畜禽、生鲜乳、屠宰和动物防疫、动物诊疗、兽医及实验室生物安全等方面的行政执法。负责动物及动物产品卫生监督、检验检疫的相关执法工作。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的农业机械安全监督的行政执法。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的农村集体资产监督等方面的行政执法。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的林业、湿地与野保等方面的行政执法。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的海洋和内陆渔业方面的行政执法。

负责法律法规规定的应由县级以上农业行政主管部门负责的农产品质量安全方面的行政执法。

负责辖区内市政府批准常设的公路动物防疫监督检查站的执法工作。

提出全区农业综合行政执法工作的中长期规划和年度计划。

实施农业综合行政执法规范化、标准化和信息化建设。

负责全区农业综合行政执法队伍建设，组织开展农业综合行政执法宣传教育和人员培训。

完成区农业农村委员会交办的其他相关执法工作。

具体按照市农业农村委会同区农业农村部门提出的区农业农村部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。

与街镇职责分工。

区农业综合行政执法支队负责组织、协调全区农业行政执法工作。涉农街镇农业发展办公室承担日常巡查、受理投诉举报、协助调查取证等工作，与区级专业执法队伍进行协调配合。

天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置

天津市滨海新区农业综合行政执法支队内设十四个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区农业综合行政执法支队部门本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计31,783,941.89元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,552,428.37元，下降7.43%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度本年收入合计31,756,817.23元，与2021年度相比减少2,579,553.03元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费，财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入31,756,817.23元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度本年支出合计31,756,817.23元，与2021年度相比减少2,579,553.03元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费。其中：基本支出23,382,224.62元，占73.63%；项目支出8,374,592.61元，占26.37%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计31,783,941.89元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,552,428.37元，下降7.43%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,756,817.23元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少2,579,553.03元，下降7.51%，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,756,817.23元，主要用于以下方面：农林水支出31,692,528.23元，占99.80%；商业服务业等支出64,289.00元，占0.20%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,312,400.00元，支出决算为31,756,817.23元，完成年初预算的125.46%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为25312400元，支出决算为3346803.61元，完成年初预算的13.22%%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将基本支出经费调剂至事业运行科目使用。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为23382224.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是将基本支出经费调剂至事业运行科目使用。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0元，支出决算为4963500元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“成品油价格调整对渔业补助”与“渔港设施设备维护”项目资金用于航标及渔港设施设备维护。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为64289元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用“生猪调出大县奖励统筹资金”用于指定通道设施设备维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,382,224.62元，与2021年度相比减少7,633,882.52元，主要原因是：人员经费结构调整支出减少，厉行节约压减办公费。其中：人员经费21,431,098.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,951,125.63元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算77100元，支出决算76,980.00元，与2022年预算相比减少120元，完成预算的99.84%；较上年增加36,600.00元，增长90.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平。较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算75100元，支出决算75,100.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加36,700.00元，增长95.57%。其中：

公务用车运行维护费预算75100元，支出决算75,100.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加36,700.00元，增长95.57%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平。较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2000元，支出决算1,880.00元，与预算相比减少20元，完成预算的94%；较上年减少100.00元，下降5.05%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待次数减少导致支出减少。2022年本单位国内公务接待2批次，22人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度机关运行经费决算数1,951,125.63元，比2021年减少565,122.10元，降低22.46%。主要原因是：2021年度机关运行经费中包含参与组建原大港农业服务中心部分支出，2022年度机关运行经费中已无上述原单位支出，因而机关运行经费有所降低。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年政府采购支出总额2,280,260.32元，其中：政府采购货物支出81,554.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,198,706.32元。授予中小企业合同金额2,280,260.32元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,280,260.32元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区农业综合行政执法支队共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业综合行政执法支队2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额8,374,592.61元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区农业综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。