目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明7

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分 名词解释9

第一部分 概况

一、主要职责

主要职能：开展自然保护区湿地保护修复；调查自然资源并建立档案，组织环境监测与治理，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展野生动植物保护、巡护与救护；进行自然保护和野生动物的宣传教育，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

二、机构设置

天津市北大港湿地自然保护区管理中心内设6个职能科室，没有下辖预算单位。纳入天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北大港湿地自然保护区管理中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度收入、支出决算总计19244001.51元。与2020年度相比，收、支总计各增加13224392.01元，增长 219.69 %，主要原因是天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，整建制划入天津市北大港湿地自然保护区管理中心，人员经费增加了7713092.49元、公用经费增加了1514666.32元；天津市北大港湿地自然保护区管理中心项目支出增加了3996633.2元。

二、收入决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度本年收入合计19244001.51元，与2020年度相比增加13224392.01元，主要原因是天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，整建制划入天津市北大港湿地自然保护区管理中心，及增加支付项目款。其中：一般公共预算财政拨款收入19244001.51元，占100%。

三、支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度本年支出合计19244001.51元，与2020年度相比增加增加13224392.01元，主要原因是天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，整建制划入天津市北大港湿地自然保护区管理中心以及增加支付项目款。其中：基本支出15247368.31元，占79.23%；项目支出3996633.2元，占20.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计19244001.51元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加13224392.01元，增长219.69 %，主要原因是天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，整建制划入天津市北大港湿地自然保护区管理中心，及增加支付项目款3996633.2元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19244001.51元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13224392.01元，增长219.69 %，主要原因是天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，整建制划入天津市北大港湿地自然保护区管理中心，及增加支付项目款3996633.2元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19244001.51元，主要用于以下方面：农林水支出19244001.51元，占100%。

具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,656,100.00元，支出决算为19244001.51元，完成年初预算的140.92%。其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为13,656,100.00元，支出决算为15247368.31元，完成年初预算的 111.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年湿地中心有4位职工晋级，7位职工等级聘用，人员薪资相应增加；在职人员的年初社会保险基数及公积金基数调整期单位负担相应增加。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为0元，支出决算为3996633.2元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021项目年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15247368.31元，与2020年度相比增加7534275.82元，主要原因是2021年事业单位机构改革，天津市北大港湿地自然保护区管理中心下属事业单位天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销，所有人员全部整建制划转到天津市北大港湿地自然保护区管理中心。其中：人员经费12828477.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费2418920.32元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算39,942.26  元，与2021年预算相比增加39342.26元，主要原因是由于机构改革原天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销并入转入湿地中心，湿地维护公务用车运行维护费完全由湿地中心承担。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算39,942.26  元，其中公务用车运行维护费39,942.26元，与预算相比增加了39342.26元，主要原因是由于机构改革原天津市滨海新区大港渔苇管理所撤销并入转入湿地中心，湿地维护公务用车运行维护费完全由湿地中心承担；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心 2021年政府采购支出总额2089880元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2089880元。授予中小企业合同金额2089880元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1139880元，占政府采购支出总额的 54.54 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北大港湿地自然保护区管理中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括湿地保护区巡护。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额3996633.2元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北大港湿地自然保护区管理中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。