目 录

第一部分 概况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分 2021年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明4

第三部分 2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明13

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明14

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区农业农村委员会是滨海新区政府工作部门，加挂天津市滨海新区乡村振兴局、天津市滨海新区林业局牌子。

主要职责：

（一）统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资项目管理。贯彻落实市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）组织推动农村植树造林和绿化工作，负责森林资源保护和管护。组织开展森林病虫鼠害的监测、防治检疫工作。负责湿地保护、森林及陆地野生动植物类型自然保护区的建设和管理。

（十三）指导农业农村人才工作。配合有关部门实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）配合有关部门开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）内设10 个职能处室，无下属预算单位。纳入天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区农业农村委员会本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度收入、支出决算总计659,711,817.52元，与2020年度相比，收、支总计各增加11,994,477.91元，增长1.85%，主要原因是：相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度本年收入合计659,711,817.52元，与2020年度相比增加99,701,679.86元，主要原因是：项目支出的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入349,539,207.52元，占52.98%；政府性基金预算财政拨款收入310,172,610.00元，占47.02%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度本年支出合计659,711,817.52元，与2020年度相比增加17,564,928.06元，主要原因是：基本支出及相关项目支出的增加。其中：基本支出30,222,797.38元，占4.58%；项目支出629,489,020.14元，占95.42%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计659,711,817.52元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,994,477.91元，增长1.85%，主要原因是：相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计349,539,207.52元，占本年支出合计的52.98%，与2020年度相比，减少92,607,681.94元，下降20.95%，主要原因是：严格预算执行，精简开支。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出349,539,207.52元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出600,000.00元，占0.17%；节能环保支出30,601,866.81元，占8.75%；城乡社区支出31,904,532.15元，占9.13%；农林水支出286,432,808.56元，占81.95%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,039,500.00元，支出决算为349,539,207.52元，完成年初预算的1,517.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0 元，支出决算为600,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于2021年人才基金-设施农业带头人引进资助项目。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0元，支出决算为30,601,866.81元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算30,601,866.81元，主要用于（农委）滨海新区农村地区冬季清洁取暖项目。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为31,904,532.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算31,904,532.15元，主要用于清洁村庄提升工程和农村人居环境整治项目。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为23,039,500元，支出决算为29,942,637.39元，完成年初预算的129.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为4,084,175元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4,084,175元，主要用于困难村基础设施建设项目概算审核费、2019-2020年农村生活污水治理项目概算审核费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为280,159.99元，决算数大于年初预算数的主要原因是公用支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0元，支出决算为2,502,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,502,000元，主要用于天津市肉羊性能测定中心建设项目、农机深松整地作业。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0元，支出决算为13,093,581.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算13,093,581.60元，主要用于天津市肉羊性能测定中心建设项目、农区蝗虫防治、病死猪无害化处理。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0元，支出决算为890,450元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算890,450元，主要用于农产品质量安全抽检。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为0元，支出决算为12,989,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算12,989,000元，主要用于永定新河北塘流域水产养殖池塘治理工程项目、滨海新区现代都市型农业池塘改造建设项目（第三批）。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0元，支出决算为27,489,521.68元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算27,489,521.68元，主要用于滨海新区都市型奶业产业集群项目、区级产业园区扶持资金、做大做强畜牧业重点龙头企业试点联农带农项目、做强做大渔业重点龙头企业联农带农试点项目、农机深松整地作业补助。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0元，支出决算为4,160,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4,160,000元，主要用于农业生产社会化服务、农民合作社建设。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0元，支出决算为25,545,049.90元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算25,545,049.90元，主要用于农村人居环境整治资金、农村生活污水补助资金、天津市滨海新区2019年高标准农田示范项目。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0元，支出决算为10,082,707元，,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算10,082,707元，主要用于杨家泊镇粪污资源化利用中心建设项目补助、区内商品有机肥生产企业有机肥销售补贴、滨海新区2020年化肥使用量零增长项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0元，支出决算为44,697,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算44,697,500元，主要用于远洋渔船履约奖补补助、2021年海洋捕捞渔船更新改造项目、近海渔船及船上设施更新改造、渔民减船转产项目补助、2020年天津市工厂化养殖循环水设备维护项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0元，支出决算为13,369,676元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算13,369,676元，主要用于农田建设补助。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为6,497,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算6,497,000元，主要用于四季田园补偿资金、滨海新区自然灾害综合风险普查试点任务经费、国家现代产业园编制经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0元，支出决算为42,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算42,000,000元，主要用于（农委）农村造林绿化工程项目。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为0元，支出决算为40,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算40,000,000元，主要用于（农委）生产经营活动退出补偿。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0元，支出决算为34,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算34,000元，主要用于古木名木保护补助资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0元，支出决算为2,372,550元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,372,550元，主要用于滨海新区林业有害生物防治、造林验收及林草湿生态监测经费。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0元，支出决算为27,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算27,500元，主要用于野生动物保护宣传经费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0元，支出决算为1,210,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,210,000元，主要用于2018、2021年农村生活污水治理第二批市级补助资金。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,305,300元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,305,300元，主要用于天津市财政局关于提前下达市财政2021年部分农业农村专项转移支付预算。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为3,860,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算3,860,000元，主要用于2021年秸秆综合利用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,222,797.38元，与2020年度相比增加6,811,292.45元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：人员经费27,405,461.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费2,817,335.50元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,942.00元，与2021年预算相比减少2,858.00元，主要原因是压缩公务接待费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算11,942.00元，与预算相比减少2,858.00元，主要原因是压缩公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待18批次，197人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入310,172,610.00元，支出310,172,610.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加110,172,610.00元，增长55.00%，主要原因是：主要用于农村人居环境整治项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度机关运行经费决算数2,817,335.50元，比2020年增加801,354.98元，增长39.75%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年政府采购支出总额14,295,603.32元，其中：政府采购货物支出2,632,069.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,663,534.32元。授予中小企业合同金额14,295,603.32元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11,677,603.32元，占政府采购支出总额的81.69%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区农业农村委员会（本级）共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度已对82个项目开展绩效自评，涉及金额1,022,036,984.48元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）