天津市滨海新区农业农村委员会

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区农业农村委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门，负责农村经济和社会发展工作的滨海新区政府工作部门。主要职责为：（一）贯彻执行有关农业、农村工作的方针、政策和法律、法规、规章，推动农业依法行政；参与拟订农业和农村经济中长期发展规划、新农村建设规划和年度计划，并协调、督促各项规划的落实；拟订农林牧渔农机专业规划和促进农业发展的相关政策措施，并组织实施。（二）推动农业产业结构调整和优化升级；促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出促进农业产业发展和保护政策建议；会同有关部门统筹推进农村二、三产业协调发展，协调推动农村服务业发展，指导推动农村特色旅游服务业的发展。（三）开展农业区域经济技术交流与合作；指导农产品流通、农业标准化和规模化生产工作，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。（四）组织完善农村经营管理体制；组织提出深化农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革、减轻农民负担和农村集体资产管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。（五）协调推动全区社会主义新农村建设，组织提出新农村建设综合项目建设方案；协调、配合有关部门研究提出农村基础、公共服务设施等农村基本建设以及农业基本建设和重大农业项目建设规划方案，并配合有关部门落实。（六）参与编制、修订村镇建设规划，协调、指导村容村貌综合治理；协调配合有关部门做好农民教育、卫生、文化、体育等社会事业工作；配合有关部门，做好农村社会管理工作。（七）负责农产品生产环节质量安全监管工作，依法开展农业投入品的监督管理；组织实施农产品的质量监督、认证工作；指导农业检验监测体系建设和农机安全监理工作；配合有关部门参与农业生产资料市场体系建设，并依法开展监督管理工作。（八）组织农作物病虫害防治和外来有害生物防控工作；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫和动物疫病防控工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；协调、组织渔政、渔港监督管理和渔船检验工作。（九）实施科教兴农战略，会同有关部门组织实施农业科技创新、成果转化和技术推广工作；负责农业动植物新品种引进和保护工作；负责农业转基因生物安全监督管理；配合有关部门实施农业农村人才队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，指导农业科技推广服务体系建设。（十）组织推动农村植树造林和绿化工作，负责森林资源保护、管护和森林防火工作；组织开展森林病虫鼠害的监测、防治检疫工作；负责湿地保护、森林及陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理。（十一）指导农村可再生能源综合开发利用和生态农业、循环农业建设工作，促进农业可持续发展；负责农业渔业水域生态环境和农业生物物种资源保护工作；负责野生动植物保护及监督管理工作，负责渔业资源增殖工作。（十二）开展农业和农村相关经济信息统计工作，监测分析农业和农村经济运行；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。（十三）参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，组织实施渔船海上救助工作，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。（十四）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区农业农村委员会内设 9 个职能处室，下辖 34 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区农业农村委员会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区农业农村委员会（本级）和二级预算单位共 35 个，具体包括：

1.行政单位：

天津市滨海新区农业农村委员会（本级）、

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会，

共计 2 个单位。

2.事业单位：

天津市滨海新区塘沽林业工作站

天津市北大港湿地自然保护区管理中心

天津市滨海新区大港渔苇管理所

天津市滨海新区塘沽农机技术推广站

天津市滨海新区塘沽动物卫生监督所

天津市滨海新区塘沽动物疫病预防控制中心

天津市滨海新区塘沽农业技术推广中心

天津市农业广播电视学校塘沽分校

天津市滨海新区塘沽农机安全监理站

天津市滨海新区人工影响天气办公室

天津市滨海新区塘沽农用航空服务站

天津市滨海新区塘沽水产局

天津市滨海新区塘沽渔业电台

天津市滨海新区塘沽水产技术推广站

天津市滨海新区塘沽渔船闸管理所

天津市滨海新区汉沽渔农经营管理站

天津市滨海新区汉沽农业技术推广站

天津市农业广播电视学校汉沽分校

天津市滨海新区汉沽蔬菜技术推广站

天津市滨海新区汉沽林业工作站

天津市滨海新区汉沽动物卫生监督所

天津市滨海新区汉沽动物疫病预防控制中心

天津市滨海新区汉沽农村能源服务站

天津市滨海新区汉沽生态工程研究所

天津市滨海新区汉沽农业机械服务中心

天津市滨海新区汉沽农业机械技术学校

天津市滨海新区汉沽水产局

天津市滨海新区汉沽水产技术推广站

天津市滨海新区汉沽渔业生态环境监测站

天津市滨海新区大港农业服务中心

天津市滨海新区大港农机服务中心

天津市滨海新区大港水产服务中心

天津市滨海新区汉沽种子管理站

共计 33 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区农业农村委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度收入、支出决算总计757,741,063.43元，与2019年决算相比增加114,365,481.42元，主要原因是：相关项目支出增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度本年收入合计669,241,206.57元，与2019年决算相比增加27,257,932.11元，主要原因是：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会成立于2019年9月，2020年为全年支出以及项目支出的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入469,234,122.05元，占70.10%；政府性基金预算财政拨款收入200,000,000.00元，占29.88%；其他收入7,084.52元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度本年支出合计751,318,333.95元，与2019年决算相比增加201,985,405.04元，主要原因是：相关项目支出增加。其中：基本支出132,582,949.42元，占17.65%；项目支出618,735,384.53元，占82.35%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计757,733,978.91元，与2019年决算相比增加114,405,147.69元，主要原因是：相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计551,318,333.95元，与2019年决算相比增加1,999,434.76元，主要原因是：相关项目支出增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”889,500元，与2019年决算相比减少802,500.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”889,500元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”889,500.00元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务。

2、“节能环保支出”30,364,380.8元，与2019年决算相比减少83,371,238.40元，其中：

“污染防治”8,480,000元，包括“大气”8,480,000.00元，主要用于：冬季清洁取暖农村地区清洁取暖设备安装及外管网建设。

“污染减排”21,884,380.8元，包括“其他污染减排支出”21,884,380.80元，主要用于：冬季清洁取暖农村地区清洁取暖设备安装及外管网建设。

3、“城乡社区支出”68,321,220元，与2019年决算相比减少6,071,256.00元，其中：

“城乡社区公共设施”68,321,220元，包括“其他城乡社区公共设施支出”68,321,220.00元，主要用于：城乡社区公共设施支出。

4、“农林水支出”451,743,233.15元，与2019年决算相比增加92,244,429.16元，其中：

“农业农村”372,084,409.27元，包括“行政运行”23,622,321.93元，主要用于：行政单位人员经费支出以及公用经费支出；“事业运行”92,833,226.61元，主要用于：事业单位人员经费支出以及公用经费支出。“科技转化与推广务”8,399,520.00元，主要用于：科技转化与推广服务等项目的支出。“病虫害控制”6,538,045.80元，主要用于：病虫害控制等项目的支出“农产品质量安全”6,960,176.00元，主要用于：农产品质量安全相关项目的支出。“执法监管”900,863.00元，主要用于：执法监管相关项目的支出。“统计监测与信息服务”710,000.00元，主要用于：统计监测与信息服务相关项目党的支出。“行业业务管理”112,000.00元，主要用于：行业业务管理相关项目的支出“对外交流与合作”5,000,000.00元，主要用于：对外交流与合作相关项目的支出。“农业结构调整补贴”41,000.00元，主要用于：农业结构调整补贴相关项目的支出。“农业生产发展”13,868,090.00元，主要用于：农业生产发展项目，“农村合作经济”11,954,179.33元，主要用于：农村合作经济项目；“农村社会事业”126,372,745.20元，主要用于：农村社会事业项目；“农业资源保护修复与利用”15,157,010.40元，主要用于：农业资源保护修复与利用项目；“成品油价格改革对渔业的补贴”54,272,936.00元，主要用于：成品油价格改革对渔业的补贴；“农田建设”4,000,000.00元，主要用于：农田建设；“其他农业农村支出”1,342,295.00元，主要用于：新区农业农村支出项目的支出。

“林业和草原”65,237,323.88元，包括“行政运行”1,469,380.12元，主要用于：行政单位林业和草原项目的支出。“事业机构”14,658,020.76元，主要用于：事业单位林业和草原项目的支出。“森林资源培育”26,327,600.00元，主要用于：森林资源培育项目；“自然保护区等管理”19,306,637.00元，主要用于：自然保护区等管理项目；“湿地保护”2,655,686.00元，主要用于：湿地保护项目；“林业草原防灾减灾”820,000.00元，主要用于：林业草原防灾减灾项目的支出。

“扶贫”1,799,000元，包括“生产发展”1,259,000.00元，主要用于：生产发展项目的支出；“其他扶贫支出”540,000.00元，主要用于：生产发展项目之外的其他扶贫支出项目的支出。

“农村综合改革”2,820,000元，包括“对村级一事一议的补助”2,820,000.00元，主要用于：对村级一事一议的补助支出。

“其他农林水支出”9,802,500元，包括“其他农林水支出”9,802,500.00元，主要用于：滨海新区农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计132,582,949.42元，与2019年决算相比减少13,206,509.72元，主要原因是：财政压缩开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”112,425,245.09元，其中“基本工资”20,481,806.20元，主要用于：发放职工工资；“津贴补贴”16,884,788.05元，主要用于：发放职工津补贴；“奖金”377,497.00元，主要用于：发放职工奖金；“绩效工资”18,926,605.00元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”7,597,419.31元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”3,837,786.40元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”4,798,043.10元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”267,647.18元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”1,071,496.85元，主要用于：工伤、生育等其他社会保障缴费。“住房公积金”29,394,999.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“其他工资福利支出”8,787,157.00元，主要用于：职工加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”6,850,920.49元，其中“离休费”555,326.30元，主要用于：离休人员离休费支出；“退休费”5,346,269.38元，主要用于：退休人员退休费的支出；“抚恤金”778,961.13元，主要用于：职工抚恤金的支出；“生活补助”129,681.56元，主要用于：职工生活补助的支出；“奖励金”2,800.00元，主要用于：职工独生子女非的支出；“其他对个人和家庭的补助”37,882.12元，主要用于：遗属补助的支出。

3、“商品和服务支出”13,281,123.84元，其中“办公费”2,148,748.90元，主要用于：办公经费的支出；“印刷费”1,032.00元，主要用于：印刷费用的支出；“手续费”7,277.90元，主要用于：办理银行业务所需费用的支出；“水费”71,236.34元，主要用于：水费的支出；“电费”281,176.96元，主要用于：电费的支出；“邮电费”267,011.59元，主要用于：邮电费的支出；“取暖费”1,133,084.00元，主要用于：办公用房取暖费

“物业管理费”234,782.00元，主要用于：办公用房物业管理费

“差旅费”1,148,570.16元，主要用于：职工出差公务出行费用；

“维修(护)费”36,443.70元，主要用于：日常维护维修费用；

“租赁费”1,600.00元，主要用于：租赁物品费用；

“培训费”23,610.00元，主要用于：职工继续教育费用；

“公务接待费”5,120.00元，主要用于：公务接待用餐费用；

“劳务费”1,594,067.62元，主要用于：雇佣临时人员工资；

“委托业务费”1,140,234.65元，主要用于：委托编制费、委托审计费、打印费、档案整理费及项目支出等；

“工会经费”842,010.80元，主要用于：工会经费。

“福利费”1,326,628.03元，主要用于：职工福利支出。

“公务用车运行维护费”392,850.01元，主要用于：公务用车运行维护保险等费用。

“其他交通费用”1,131,574.07元，主要用于：公务员的交通补贴

“税金及附加费用”92,189.33元，主要用于：职工缴纳个人所得税。

“其他商品和服务支出”1,401,875.78元，主要用于：事业单位伙食费补助及项目支出等。

4、“资本性支出”25,660元，其中“办公设备购置”25,660.00元，主要用于：购置办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出0.00元，与2019年决算相比持平，主要原因是：本年度未列支。

（二）具体情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算397,970.01元，与2020年预算相比增加218,270.01元，主要原因是上年度费用于本年度支出。

具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算392,850.01元，其中公务用车运行维护费392,850.01元，与预算相比增加217,550.01元，主要原因是 上年度费用本年度支出。

公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未列支，2020年本单位公务用车保有60辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算5,120.00元，与预算相比增加720.00元，主要原因是本年度公务接待增加。

2020年本单位国内公务接待8批次，77人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区农业农村委员会2020年度机关运行经费决算数7,332,251.67元，比2019年减少1,840,464.25元，降低20.06%。主要原因是： 压缩支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年政府采购支出总额523,543,346.79元，其中：政府采购货物支出8,677,722.40元、政府采购服务支出514,865,624.39元。授予中小企业合同金额523,543,346.79元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额512,903,626.79元，占政府采购支出总额的97.97%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区农业农村委员会共有车辆63辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车59辆，其他用车主要包括事业单位车辆。

单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区农业农村委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目124项涉及金额 618,735,384.53元。其中，随同市级决算向市人大报送了“2019年农药使用零增长示范项目” 、“2019年化肥使用零增长项目” “2019年农田残膜回收利用” “2019年深松整地作用” “2019年蝗虫防治”等5个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。