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天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表

  发布日期:2020-11-13    字体: 【 】   打印

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第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

 天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心是一家财政拨款单位,注册资本370万元。我单位是以基本公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心内设 4个职能科室,有全科门诊、妇产科、预防科、检验科科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计6,430,977.94元,与2018年决算相比减少741,602.87元,其中:财政拨款收入4,641,422.00元,占72.17%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入1,744,505.22元,占27.13%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入11,822.72元,占0.18%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计6,430,977.94元,与2018年决算相比减少741,602.87元,其中:基本支出6,418,521.62元,占99.81%;项目支出2,100.00元,占0.03%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,672,650.00元,与2018年决算相比减少524,149.62元,具体情况如下:

1、卫生健康支出4672650元,其中:

“基层医疗卫生机构”3113702元,包括“城市社区卫生机构”140000元,主要用于职工奖励性绩效,“乡镇卫生院”2973702元,主要用于职工工资、保险、公积金等人员支出,单位正常公用支出(水电暖、办公费、邮电费、交通费、工会提取费等)。

“公共卫生”1558948元,包括“基本公共卫生服务”1,556,848.00元,主要用于:职工奖励性绩效、专用材料、水费、电费等“重大公共卫生专项”2,100.00元,主要用于: 职工工资

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,670,550.00元,与2018年决算相比减少159,651.62元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”4302150元,其中“基本工资”516,752.00元,主要用于:职工基本工资;“津贴补贴”393,545.25元,主要用于:职工及补贴;“绩效工资”1,001,151.65元,主要用于:职工绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”236,839.20元,主要用于:职工养老保险;“职业年金缴费”109,310.40元,主要用于:职工职业年金缴纳;“职工基本医疗保险缴费”140,278.00元,主要用于:职工基本医疗保险缴纳;“其他社会保障缴费”16,396.44元,主要用于:职工生育保险、工伤保险、失业保险缴纳;“住房公积金”808,894.00元,主要用于:职工住房公积金和补充公积金缴纳;“其他工资福利支出”1,078,983.06元,主要用于:职工乡镇工作补贴、干休假及临时工工资等。

2、“对个人和家庭的补助”9300元,其中“退休费”8,900.00元,主要用于:退休职工退休费;“其他对个人和家庭的补助”400.00元,主要用于:退休职工

3、“商品和服务支出”359100元,其中“办公费”4,760.00元,主要用于:银行手续费及银行账户维护费等;“印刷费”32,050.00元,主要用于:公共卫生宣传材料及票据的印刷;“咨询费”8,000.00元,主要用于:2019年会计制度改革咨询费“水费”4,000.00元,主要用于:单位水费支付“电费”38,947.70元,主要用于:单位电费支付;“邮电费”24,751.40元,主要用于:单位网络费及通讯电话费;“取暖费”32,000.00元,主要用于:2019年单位取暖费;“维修(护)费”41,843.60元,主要用于:单位房屋及设备维修;“专用材料费”155,167.30元,主要用于:卫生材料、药品及低值易耗品;“工会经费”17,580.00元,主要用于:工会经费提取

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2019年本单位组织的出国团组 0   个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。



附件:天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心.XLS
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