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天津市滨海新区农村工作委员会2019年度部门决算和三公经费决算说明及报表

  发布日期:2020-11-04    字体: 【 】   打印

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索引号:15-2378-2020-00001
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主题分类:财政决算
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发布机构: 区农业农村委
发文日期:2020-11-04
名  称:天津市滨海新区农村工作委员会2019年度部门决算和三公经费决算说明及报表
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天津市滨海新区农业农村委员会(汇总)

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。负责农业综合执法,参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,根据权限发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资项目管理。贯彻落实市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)组织推动农村植树造林和绿化工作,负责森林资源保护和管护。组织开展森林病虫鼠害的监测、防治检疫工作。负责湿地保护、森林及陆地野生动植物类型自然保护区的建设和管理。

(十三)指导农业农村人才工作。配合有关部门实施农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)配合有关部门开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与实施国家间有关农业援助项目。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区农业农村委员会内设 9 个职能处室,下辖 34 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区农业农村委员会 2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区农业农村委员会(本级)和二级预算单位共 35 个,

具体包括:

1.行政单位:天津市滨海新区农村农业委员会和天津市北大港湿地自然保护区管委会共计 2 个单位。

2.事业单位:天津市滨海新区塘沽农业技术推广中心、天津市滨海新区塘沽农机技术推广站、天津市滨海新区塘沽林业工作站、天津市滨海新区塘沽动物卫生监督所、天津市滨海新区塘沽动物疫病预防控制中心、天津市滨海新区塘沽农机安全监理站、天津市滨海新区塘沽农用航空服务站、天津市农业广播电视学校塘沽分校、天津市滨海新区塘沽人工影响天气办公室、天津市滨海新区塘沽水产局、天津市滨海新区塘沽渔业电台、天津市滨海新区塘沽渔船闸管理所、天津市滨海新区塘沽水产技术推广站、天津市滨海新区汉沽农业机械服务中心、天津市滨海新区汉沽农业机械技术学校、天津市农业广播电视学校汉沽分校、天津市滨海新区汉沽农业技术推广站、天津市滨海新区汉沽种子管理站、天津市滨海新区汉沽蔬菜技术推广站、天津市滨海新区汉沽林业工作站、天津市滨海新区汉沽动物卫生监督所、天津市滨海新区汉沽动物疫病预防控制中心、天津市滨海新区汉沽农村能源建设服务站、天津市滨海新区汉沽渔农经营管理站、天津市滨海新区汉沽生态工程研究所、天津市滨海新区汉沽水产局、天津市滨海新区汉沽水产技术推广站、天津市滨海新区汉沽渔业生态环境监测站、天津市滨海新区大港农业服务中心、天津市滨海新区大港水产服务中心、天津市滨海新区大港农机服务中心、天津市北大港湿地自然保护区管理中心、天津市滨海新区大港渔苇管理所。共计 33 个单位。

第二部分 2019年度天津市滨海新区农村农业委员会决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算收入总计643,375,582.01元,与2018年决算相比减少42,279,101.70元,其中:财政拨款收入641,936,523.67元,占99.78%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入46,750.79元,占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算支出总计643,375,582.01元,与2018年决算相比减少42,279,101.70元,其中:基本支出145,803,488.86元,占22.66%;项目支出403,529,440.05元,占62.72%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计549,318,899.19元,与2018年决算相比减少115,780,021.69元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出”1692000元,其中:

“人力资源和社会保障管理事务”1692000元,包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,692,000.00元。主要用于:特色种植业交流培训经费150000元,2019年“设施农业生产带头人”补助资金1542000元。

2、“节能环保支出”113735619.2元,其中:

“自然生态保护”83000000元,主要用于“其他自然生态保护支出”83000000元。主要用于:绿化工程项目政府债券资金33000000元。双城之间绿色生态屏障政府债券50000000元。

“污染减排”30735619.20元,包括“其他污染减排支出”30,735,619.20元。主要用于:2018年农村地区冬季取暖设备-空气源热泵安装补贴29424281.20元,2018年农村地区冬季取暖设备-安装工程监理费439000元,2017年农村地区冬季取暖设备-接地线改造补贴款872338元。

3、“城乡社区支出”74392476元,其中:

“城乡社区公共设施”74392476元,包括“其他城乡社区公共设施支出”74,392,476.00元,主要用于:胡家园“双城之间”绿色生态屏障建设55000000元,2019年北大港湿地自然保护区生态补偿资金19392476元。

4、“农林水支出”359498803.99元,其中:

“农业”244433497.58元,包括“行政运行”29,210,787.85元,主要用于:行政单位在职和退休人员工资福利支出、单位公用支出和开展业务各项支出。“事业运行”99,788,648.48元,主要用于:农委系统33家事业单位人员工资和公用支出等。“科技转化与推广服务”4,636,000.00元,主要用于:2018年深松整地作业中央财政补贴700000元,天津市肉羊性能测定中心建设项目3436000元,2018年激光平地作业补助资金500000元。“病虫害控制”3,362,973.00元,主要用于:2018年动物防疫等补助经费340000元,2018年下半年养殖环节病死猪无害化处理559000元,2018年滨海新区强制免疫疫苗“先打后补”补助资金282373元,2019年村级动物防疫建设市级补助681600元,2019年蝗虫防治1500000元。“农产品质量安全”51,551.50元,主要用于:印刷品制作51551.50元。“执法监管”3,200,000.00元,主要用于:2019年海上渔业执法经费3200000元。“农业行业业务管理”18,000.00元,主要用于:农民负担检测经费18000元。“农业组织化与产业化经营”10,201,000.00元,主要用于:做强做大渔业重点龙头企业试点项目市级财政补助1400000元,2014年渔业设施提升工程建设项目区级配套补助资金8000000元,天津市信息进村入户工程滨海新区第一批益农信社站建设项目101000元,2018年农业产业化经营项目财政补助700000元。“农村公益事业”6,014,503.00元,主要用于:2018年规模化畜禽养殖类污治理区级补助5887000元,2016年清洁村庄提升项目评审费127503元。“农业资源保护修复与利用”5,043,000.00元,主要用于:2018年规模畜禽养殖粪污治理市级补助5043000元。“成品油价格改革对渔业的补贴”74,699,524.75元,主要用于:2017年伏季休渔补贴94928.75元,2018年渔业捕捞和养殖油价41524596元,新区海洋渔业涉渔三无船舶拆解费项目220000元,2017年渔业捕捞和养殖油价32060000元,渔船拆解费800000元。“一般行政管理事务”1694672元,主要用于泰达园林双城之间绿色生态屏障实施方案设计费120000元,造林成本造价咨询费2000元,新区养殖协议滩涂规划编制经费126000元,创建平安农机宣传经费90000元,(北大港湿地购置办公用品、财务软件)75000元,政策性农业保险第三方审计费用458000元,天津市2018年农业产业化经营体系建设项目验收服务费30000元,对滨海新区太平镇小王庄镇畜禽粪污处理中心项目实施力20000元,东西部扶贫协作和支援合作致富带头人专项工作培训费400000元,湿地安保协勤服务费329672元,2019年林业有害防治药械租金和看护费44000元“。农业生产支持补贴”6512837元,主要用于新区2018年化肥使用量零增长示范项目(玉米秸秆粉碎还田腐熟)800000元,2018年农作物秸秆综合利用新区财政补贴资金5639237元,水稻基质育秧中央补贴资金73600元。

“林业和草原”115065306.41元,包括“行政运行”503,229.67元,主要用于:行政人员基本工资和正常办公支出。 “事业机构”14,592,121.14元,主要用于:事业单位基本工资和正常办公支出。“森林培育”88,194,778.00元,主要用于:2017年-2018年农村造林绿化工程区财政补助资金32640000元,2015年大干150天绿化补助资金55554778元。“动植物保护”1,448,040.00元,主要用于:北大港湿地自然保护区增殖放流和人工喂养经费548040元,2019年野生动物保护专项资金900000元。“湿地保护”1,688,575.00元,主要用于:北大港湿地保护区制作安装宣传费、警示牌及尾款441175元,北大港湿地保护区安保协勤项目1247400元。“防灾减灾”2,030,000.00元,主要用于:2018年林业有害生物防治工作较小考核咨询费30000元,2019年林业有害暨美国白蛾防治经费2000000元。“自然保护区等管理”6608562.6元,主要用于北大港水库刘岗庄区域构筑物及拦网设施拆除补助资金1896157元,湿地中心2017年保协勤尾款226060.80元,2018年互花米草治理工程资金2291200元。北大港湿地指挥控制中心及监控设施1712842.80元,2018年互花米草治理尾款及海洋环境监测款482302元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计145,789,459.14元,与2018年决算相比减少9,816,794.03元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”123667679.39元,其中“基本工资”21,451,150.29元,主要用于:在职职工基本工资。“津贴补贴”18,344,942.56元,主要用于:在职职工工作性津贴生活性补贴。“奖金”4,815,712.12元,主要用于:在职职工公务员和参公人员的2018年绩效和定额绩效。“绩效工资”20,254,163.94元,主要用于:在职事业单位职工基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”8,498,856.90元,主要用于:在职职工缴纳养老保险。“职业年金缴费”3,798,832.87元,主要用于:在职职工缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”5,107,100.82元,主要用于:在职职工缴纳医疗保险。“公务员医疗补助缴费”418,050.84元,主要用于:在职公务员和参公人员缴纳医疗补助。“其他社会保障缴费”1,127,340.55元,主要用于:在职职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”30,232,655.00元,主要用于:在职职工住房公积金。“其他工资福利支出”9,618,873.50元,主要用于:在职职工纳入工资中的值、加班费,未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”8497276.19元,其中“离休费”891,042.58元,主要用于:本单位离休人员的财政负担离休费。“退休费”5,841,128.01元,主要用于:退休人员财政分担的退休费。“抚恤金”1,527,997.60元,主要用于:职工死亡抚恤金。“生活补助”185,157.00元,主要用于:遗孀或遗属生活困难补助费,援青干部的生活补助。“奖励金”3,015.00元,主要用于:职工独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”48,936.00元,主要用于:上缴残保金。

3、“商品和服务支出”13494182.56元,其中“办公费”2,137,378.81元,主要用于:开展工作的办公耗材。“印刷费”22,879.60元,主要用于:办公文印费。“咨询费”10,000.00元,主要用于:业务咨询。“手续费”5,181.66元,主要用于:银行转账手续费,银行信息费、购买票据手续费、账户维护费。“水费”90,523.12元,主要用于:单位饮用水和办公用水。“电费”291,872.69元,主要用于:办公用电。“邮电费”267,024.48元,主要用于:办公座机电话费。“取暖费”372,657.20元,主要用于:办公场所的取暖费。“物业管理费”14,815.00元,主要用于:卫生费。“差旅费”1,317,221.30元,主要用于:职工因公出差出行费。“维修(护)费”184,961.84元,主要用于:办公场所和设备维修。“会议费”4,900.00元,主要用于:学习考察浙江千万工程经验座谈会。“培训费”22,650.10元,主要用于:职工继续教育。“公务接待费”6,891.00元,主要用于:公务接待用餐。“专用燃料费”300.00元,主要用于:单位食堂灌装液化气。“劳务费”279,028.56元,主要用于:雇佣临工人员工资。“委托业务费”2,211,962.50元,主要用于:委托编制费、委托审计费、打印费、档案整理费等。“工会经费”754,005.44元,主要用于:上交工会会费。“福利费”1,895,125.05元,主要用于:慰问离退休人员慰问金和体检费。“公务用车运行维护费”353,642.50元,主要用于:机动车运行费用。“其他交通费用”1,265,584.30元,主要用于:公务员和参公人员的交通补贴。“税金及附加费用”82,014.94元,主要用于:缴纳残保金和税金。“其他商品和服务支出”1,903,562.47元,主要用于:事业单位伙食费补助。

4、“资本性支出”130321元,其中“办公设备购置”130,321.00元,主要用于:办公设备(电脑、打印机、热水器等)购置费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算360,533.50元,与2019年预算相比减少1,256,466.50元,主要原因是  压缩支出   。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少100,000.00元,主要原因是 压缩支出未安排因公出国(境)   。2019年本单位组织的出国团组  0  个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算353,642.50元,其中公务用车运行维护费353,642.50元,与预算相比减少1,034,357.50元,主要原因是  压缩支出  ;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是  压缩支出  。2019年本单位公务用车保有59辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算6,891.00元,与预算相比减少122,109.00元,主要原因是  压缩支出   。2019年本单位国内公务接待10批次,108人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区农业农村委员会2019年度机关运行经费决算数9,172,715.92元,比2018年减少2,987,733.77元,降低25.00%。主要原因是: 压缩公务支出  

(二)政府采购支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年政府采购支出总额18,225,623.45元,其中:政府采购货物支出10,651,048.45元、政府采购工程支出1,337,175.00元、政府采购服务支出6,237,400.00元。授予中小企业合同金额18,225,623.45元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6,671,208.45元,占政府采购支出总额的36.60%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津市滨海新区农业农村委员会(汇总)共有车辆66辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆,其他用车主要包括 汉沽农技校业务用车15辆,塘沽、汉沽林业站8辆,塘沽、汉沽动监所4辆,塘沽、汉沽疫病防控中心5辆,塘沽农机中心和农机推广站9辆,塘沽监理站2辆辆及其他事业单位业务用车17辆 。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区农业农村委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目  4   个,涉及金额  27442万  元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映本单位所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对本单位预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市滨海新区农业农村委员会(汇总)

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。负责农业综合执法,参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,根据权限发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资项目管理。贯彻落实市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)组织推动农村植树造林和绿化工作,负责森林资源保护和管护。组织开展森林病虫鼠害的监测、防治检疫工作。负责湿地保护、森林及陆地野生动植物类型自然保护区的建设和管理。

(十三)指导农业农村人才工作。配合有关部门实施农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)配合有关部门开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与实施国家间有关农业援助项目。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区农业农村委员会内设 9 个职能处室,下辖 34 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区农业农村委员会 2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区农业农村委员会(本级)和二级预算单位共 35 个,

具体包括:

1.行政单位:天津市滨海新区农村农业委员会和天津市北大港湿地自然保护区管委会共计 2 个单位。

2.事业单位:天津市滨海新区塘沽农业技术推广中心、天津市滨海新区塘沽农机技术推广站、天津市滨海新区塘沽林业工作站、天津市滨海新区塘沽动物卫生监督所、天津市滨海新区塘沽动物疫病预防控制中心、天津市滨海新区塘沽农机安全监理站、天津市滨海新区塘沽农用航空服务站、天津市农业广播电视学校塘沽分校、天津市滨海新区塘沽人工影响天气办公室、天津市滨海新区塘沽水产局、天津市滨海新区塘沽渔业电台、天津市滨海新区塘沽渔船闸管理所、天津市滨海新区塘沽水产技术推广站、天津市滨海新区汉沽农业机械服务中心、天津市滨海新区汉沽农业机械技术学校、天津市农业广播电视学校汉沽分校、天津市滨海新区汉沽农业技术推广站、天津市滨海新区汉沽种子管理站、天津市滨海新区汉沽蔬菜技术推广站、天津市滨海新区汉沽林业工作站、天津市滨海新区汉沽动物卫生监督所、天津市滨海新区汉沽动物疫病预防控制中心、天津市滨海新区汉沽农村能源建设服务站、天津市滨海新区汉沽渔农经营管理站、天津市滨海新区汉沽生态工程研究所、天津市滨海新区汉沽水产局、天津市滨海新区汉沽水产技术推广站、天津市滨海新区汉沽渔业生态环境监测站、天津市滨海新区大港农业服务中心、天津市滨海新区大港水产服务中心、天津市滨海新区大港农机服务中心、天津市北大港湿地自然保护区管理中心、天津市滨海新区大港渔苇管理所。共计 33 个单位。

第二部分 2019年度天津市滨海新区农村农业委员会决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算收入总计643,375,582.01元,与2018年决算相比减少42,279,101.70元,其中:财政拨款收入641,936,523.67元,占99.78%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入46,750.79元,占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算支出总计643,375,582.01元,与2018年决算相比减少42,279,101.70元,其中:基本支出145,803,488.86元,占22.66%;项目支出403,529,440.05元,占62.72%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会 2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计549,318,899.19元,与2018年决算相比减少115,780,021.69元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出”1692000元,其中:

“人力资源和社会保障管理事务”1692000元,包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,692,000.00元。主要用于:特色种植业交流培训经费150000元,2019年“设施农业生产带头人”补助资金1542000元。

2、“节能环保支出”113735619.2元,其中:

“自然生态保护”83000000元,主要用于“其他自然生态保护支出”83000000元。主要用于:绿化工程项目政府债券资金33000000元。双城之间绿色生态屏障政府债券50000000元。

“污染减排”30735619.20元,包括“其他污染减排支出”30,735,619.20元。主要用于:2018年农村地区冬季取暖设备-空气源热泵安装补贴29424281.20元,2018年农村地区冬季取暖设备-安装工程监理费439000元,2017年农村地区冬季取暖设备-接地线改造补贴款872338元。

3、“城乡社区支出”74392476元,其中:

“城乡社区公共设施”74392476元,包括“其他城乡社区公共设施支出”74,392,476.00元,主要用于:胡家园“双城之间”绿色生态屏障建设55000000元,2019年北大港湿地自然保护区生态补偿资金19392476元。

4、“农林水支出”359498803.99元,其中:

“农业”244433497.58元,包括“行政运行”29,210,787.85元,主要用于:行政单位在职和退休人员工资福利支出、单位公用支出和开展业务各项支出。“事业运行”99,788,648.48元,主要用于:农委系统33家事业单位人员工资和公用支出等。“科技转化与推广服务”4,636,000.00元,主要用于:2018年深松整地作业中央财政补贴700000元,天津市肉羊性能测定中心建设项目3436000元,2018年激光平地作业补助资金500000元。“病虫害控制”3,362,973.00元,主要用于:2018年动物防疫等补助经费340000元,2018年下半年养殖环节病死猪无害化处理559000元,2018年滨海新区强制免疫疫苗“先打后补”补助资金282373元,2019年村级动物防疫建设市级补助681600元,2019年蝗虫防治1500000元。“农产品质量安全”51,551.50元,主要用于:印刷品制作51551.50元。“执法监管”3,200,000.00元,主要用于:2019年海上渔业执法经费3200000元。“农业行业业务管理”18,000.00元,主要用于:农民负担检测经费18000元。“农业组织化与产业化经营”10,201,000.00元,主要用于:做强做大渔业重点龙头企业试点项目市级财政补助1400000元,2014年渔业设施提升工程建设项目区级配套补助资金8000000元,天津市信息进村入户工程滨海新区第一批益农信社站建设项目101000元,2018年农业产业化经营项目财政补助700000元。“农村公益事业”6,014,503.00元,主要用于:2018年规模化畜禽养殖类污治理区级补助5887000元,2016年清洁村庄提升项目评审费127503元。“农业资源保护修复与利用”5,043,000.00元,主要用于:2018年规模畜禽养殖粪污治理市级补助5043000元。“成品油价格改革对渔业的补贴”74,699,524.75元,主要用于:2017年伏季休渔补贴94928.75元,2018年渔业捕捞和养殖油价41524596元,新区海洋渔业涉渔三无船舶拆解费项目220000元,2017年渔业捕捞和养殖油价32060000元,渔船拆解费800000元。“一般行政管理事务”1694672元,主要用于泰达园林双城之间绿色生态屏障实施方案设计费120000元,造林成本造价咨询费2000元,新区养殖协议滩涂规划编制经费126000元,创建平安农机宣传经费90000元,(北大港湿地购置办公用品、财务软件)75000元,政策性农业保险第三方审计费用458000元,天津市2018年农业产业化经营体系建设项目验收服务费30000元,对滨海新区太平镇小王庄镇畜禽粪污处理中心项目实施力20000元,东西部扶贫协作和支援合作致富带头人专项工作培训费400000元,湿地安保协勤服务费329672元,2019年林业有害防治药械租金和看护费44000元“。农业生产支持补贴”6512837元,主要用于新区2018年化肥使用量零增长示范项目(玉米秸秆粉碎还田腐熟)800000元,2018年农作物秸秆综合利用新区财政补贴资金5639237元,水稻基质育秧中央补贴资金73600元。

“林业和草原”115065306.41元,包括“行政运行”503,229.67元,主要用于:行政人员基本工资和正常办公支出。 “事业机构”14,592,121.14元,主要用于:事业单位基本工资和正常办公支出。“森林培育”88,194,778.00元,主要用于:2017年-2018年农村造林绿化工程区财政补助资金32640000元,2015年大干150天绿化补助资金55554778元。“动植物保护”1,448,040.00元,主要用于:北大港湿地自然保护区增殖放流和人工喂养经费548040元,2019年野生动物保护专项资金900000元。“湿地保护”1,688,575.00元,主要用于:北大港湿地保护区制作安装宣传费、警示牌及尾款441175元,北大港湿地保护区安保协勤项目1247400元。“防灾减灾”2,030,000.00元,主要用于:2018年林业有害生物防治工作较小考核咨询费30000元,2019年林业有害暨美国白蛾防治经费2000000元。“自然保护区等管理”6608562.6元,主要用于北大港水库刘岗庄区域构筑物及拦网设施拆除补助资金1896157元,湿地中心2017年保协勤尾款226060.80元,2018年互花米草治理工程资金2291200元。北大港湿地指挥控制中心及监控设施1712842.80元,2018年互花米草治理尾款及海洋环境监测款482302元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计145,789,459.14元,与2018年决算相比减少9,816,794.03元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”123667679.39元,其中“基本工资”21,451,150.29元,主要用于:在职职工基本工资。“津贴补贴”18,344,942.56元,主要用于:在职职工工作性津贴生活性补贴。“奖金”4,815,712.12元,主要用于:在职职工公务员和参公人员的2018年绩效和定额绩效。“绩效工资”20,254,163.94元,主要用于:在职事业单位职工基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”8,498,856.90元,主要用于:在职职工缴纳养老保险。“职业年金缴费”3,798,832.87元,主要用于:在职职工缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”5,107,100.82元,主要用于:在职职工缴纳医疗保险。“公务员医疗补助缴费”418,050.84元,主要用于:在职公务员和参公人员缴纳医疗补助。“其他社会保障缴费”1,127,340.55元,主要用于:在职职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”30,232,655.00元,主要用于:在职职工住房公积金。“其他工资福利支出”9,618,873.50元,主要用于:在职职工纳入工资中的值、加班费,未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”8497276.19元,其中“离休费”891,042.58元,主要用于:本单位离休人员的财政负担离休费。“退休费”5,841,128.01元,主要用于:退休人员财政分担的退休费。“抚恤金”1,527,997.60元,主要用于:职工死亡抚恤金。“生活补助”185,157.00元,主要用于:遗孀或遗属生活困难补助费,援青干部的生活补助。“奖励金”3,015.00元,主要用于:职工独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”48,936.00元,主要用于:上缴残保金。

3、“商品和服务支出”13494182.56元,其中“办公费”2,137,378.81元,主要用于:开展工作的办公耗材。“印刷费”22,879.60元,主要用于:办公文印费。“咨询费”10,000.00元,主要用于:业务咨询。“手续费”5,181.66元,主要用于:银行转账手续费,银行信息费、购买票据手续费、账户维护费。“水费”90,523.12元,主要用于:单位饮用水和办公用水。“电费”291,872.69元,主要用于:办公用电。“邮电费”267,024.48元,主要用于:办公座机电话费。“取暖费”372,657.20元,主要用于:办公场所的取暖费。“物业管理费”14,815.00元,主要用于:卫生费。“差旅费”1,317,221.30元,主要用于:职工因公出差出行费。“维修(护)费”184,961.84元,主要用于:办公场所和设备维修。“会议费”4,900.00元,主要用于:学习考察浙江千万工程经验座谈会。“培训费”22,650.10元,主要用于:职工继续教育。“公务接待费”6,891.00元,主要用于:公务接待用餐。“专用燃料费”300.00元,主要用于:单位食堂灌装液化气。“劳务费”279,028.56元,主要用于:雇佣临工人员工资。“委托业务费”2,211,962.50元,主要用于:委托编制费、委托审计费、打印费、档案整理费等。“工会经费”754,005.44元,主要用于:上交工会会费。“福利费”1,895,125.05元,主要用于:慰问离退休人员慰问金和体检费。“公务用车运行维护费”353,642.50元,主要用于:机动车运行费用。“其他交通费用”1,265,584.30元,主要用于:公务员和参公人员的交通补贴。“税金及附加费用”82,014.94元,主要用于:缴纳残保金和税金。“其他商品和服务支出”1,903,562.47元,主要用于:事业单位伙食费补助。

4、“资本性支出”130321元,其中“办公设备购置”130,321.00元,主要用于:办公设备(电脑、打印机、热水器等)购置费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算360,533.50元,与2019年预算相比减少1,256,466.50元,主要原因是 压缩支出  。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少100,000.00元,主要原因是 压缩支出未安排因公出国(境)  。2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算353,642.50元,其中公务用车运行维护费353,642.50元,与预算相比减少1,034,357.50元,主要原因是 压缩支出 ;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是 压缩支出 。2019年本单位公务用车保有59辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算6,891.00元,与预算相比减少122,109.00元,主要原因是 压缩支出  。2019年本单位国内公务接待10批次,108人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区农业农村委员会2019年度机关运行经费决算数9,172,715.92元,比2018年减少2,987,733.77元,降低25.00%。主要原因是: 压缩公务支出  

(二)政府采购支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年政府采购支出总额18,225,623.45元,其中:政府采购货物支出10,651,048.45元、政府采购工程支出1,337,175.00元、政府采购服务支出6,237,400.00元。授予中小企业合同金额18,225,623.45元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6,671,208.45元,占政府采购支出总额的36.60%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津市滨海新区农业农村委员会(汇总)共有车辆66辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆,其他用车主要包括 汉沽农技校业务用车15辆,塘沽、汉沽林业站8辆,塘沽、汉沽动监所4辆,塘沽、汉沽疫病防控中心5辆,塘沽农机中心和农机推广站9辆,塘沽监理站2辆辆及其他事业单位业务用车17辆 。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区农业农村委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 4  个,涉及金额 27442万 元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区农业农村委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映本单位所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对本单位预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市滨海新区农业农村委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。





附件:天津市滨海新区农业农村委员会“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.XLS
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